Lei Municipal Nº1018/2026 - Abertura de Crédito Orçamentário por Anulação
Dispõe sobre abertura de crédito Orçamentário por Anulação no Orçamento Financeiro do Exercício de 2026, e dá Outras Providências.
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11 de setembro de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
LEI MUNICIPAL Nº 1018/2026.
Dispõe sobre abertura de crédito Orçamentário por Anulação no Orçamento Financeiro do Exercício de 2026, e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIXABA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 36, parágrafo único, inciso II da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Capixaba DECRETOU e EU sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Vigente, Crédito Especial, no valor de R$4.408.000,00 (Quatro milhões, quatrocentos e oito mil reais), conforme projetos de Atividades abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
002 – ÓRGÃO – GABINETE DO PREFEITO
001 – UNIDADE – GABINETE DO PREFEITO
1003 – PROJETO/ATIVIDADE – CONTRIBUIÇÃO A AMAC E CNM
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903900 | 500 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 20.000,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
004 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE CULTURA
001 – UNIDADE – GABINETE DO SECRETÁRIO DE GABINENTE E CULTURA
1007 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903900 | 500 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 20.000,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
005 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
001 – UNIDADE – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1011 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 31901100 | 500 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 300.000,00 |
| 33903000 | 500 | Material de consumo | 250.000,00 |
| 33903600 | 500 | Outros serviços de terceiros – pessoa física | 40.000,00 |
| 33903900 | 500 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 400.000,00 |
| 33909100 | 500 | Sentenças judiciais | 20.000,00 |
| TOTAL | 1.010.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
006 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 – UNIDADE – GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
1022 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903000 | 500 | Material de consumo | 80.000,00 |
| 33903900 | 500 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 350.000,00 |
| TOTAL | 430.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
006 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 – UNIDADE – DEPARTAMENTOS
2108 – PROJETO/ATIVIDADE – AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903900 | 751 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 180.000,00 |
| TOTAL | 180.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
007 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – UNIDADE – FUNDEB
1065 – PROJETO/ATIVIDADE – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENSINO FUNADMENTAL FUNDEB – 70%
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 31900400 | 540 | Contratação por tempo determinado | 800.000,00 |
| 31901100 | 540 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 400.000,00 |
| 31901100 | 542 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 300.000,00 |
| TOTAL | 1.500.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
007 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – UNIDADE – FUNDEB
1066 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADMENTAL FUNDEB – 30%
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903900 | 540 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 200.000,00 |
| 44905200 | 542 | Equipamentos e material permanentes | 100.000,00 |
| TOTAL | 300.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
007 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – UNIDADE – FUNDEB
1059 – PROJETO/ATIVIDADE – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL FUNDEB – 70%
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 31900400 | 542 | Contratação por tempo determinado | 60.000,00 |
| 31901100 | 542 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 600.000,00 |
| 31901300 | 542 | Obrigações patronais | 200.000,00 |
| TOTAL | 860.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
012 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
001 – UNIDADE – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
1134 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 31901100 | 500 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 20.000,00 |
| 33903900 | 500 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 68.000,00 |
| TOTAL | 88.000,00 | ||
Art. 2º Os recursos necessários para cobertura do crédito previstos no art. 1º provirão de Anulação Parcial conforme Projetos de Atividade abaixo relacionados:
PROGRAMA DE TRABALHO
002 – ÓRGÃO – GABINETE DO PREFEITO
001 – UNIDADE – GABINETE DO PREFEITO
1002 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903600 | 500 | Outros serviços de terreiros – pessoa física | 9.000,00 |
| 44905200 | 500 | Equipamentos e material permanente | 19.000,00 |
| TOTAL | 28.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
002 – ÓRGÃO – GABINETE DO PREFEITO
001 – UNIDADE – GABINETE DO PREFEITO
1005 – PROJETO/ATIVIDADE – CONSELHO TUTELAR
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33901400 | 500 | Diárias civil | 10.000,00 |
| 44905200 | 500 | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 |
| TOTAL | 14.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
003 – ÓRGÃO – GABINETE DO VICE PREFEITO
001 – UNIDADE – GABINETE DO VICE PREFEITO
1006 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903300 | 500 | Passagens e despesas com locomoção | 19.000,00 |
| 33903900 | 500 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 13.000,00 |
| 44905200 | 500 | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 |
| TOTAL | 36.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
004 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE CULTURA
001 – UNIDADE – GABINETE DO SECRETÁRIO DE GABINENTE E CULTURA
1007 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903000 | 500 | Material de consumo | 20.000,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
005 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
001 – UNIDADE – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1011 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33901400 | 500 | Diárias – civil | 10.000,00 |
| 33901800 | 500 | Auxílio financeiro a estudantes | 4.000,00 |
| 44905200 | 500 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 |
| TOTAL | 44.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
005 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
001 – UNIDADE – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1016 – PROJETO/ATIVIDADE – PRECATÓRIOS
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33909100 | 500 | Sentenças judiciais | 1.009.000,00 |
| TOTAL | 1.009.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
006 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 – UNIDADE – GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
1022 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33901400 | 500 | Diárias – civil | 14.000,00 |
| 44905200 | 500 | Equipamentos e material permanente | 14.000,00 |
| TOTAL | 28.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
006 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 – UNIDADE – DEPARTAMENTOS
2107 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903600 | 500 | Outros serviços de terceiros – pessoa física | 14.000,00 |
| TOTAL | 14.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
006 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 – UNIDADE – DEPARTAMENTOS
2108 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903000 | 500 | Material de consumo | 100.000,00 |
| 33903000 | 751 | Material de consumo | 180.000,00 |
| TOTAL | 280.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
006 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 – UNIDADE – DEPARTAMENTOS
1033 – PROJETO/ATIVIDADE – ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903000 | 500 | Material de consumo | 75.000,00 |
| TOTAL | 75.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
007 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – UNIDADE – FUNDEB
1065 – PROJETO/ATIVIDADE – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENSINO FUNADMENTAL FUNDEB – 70%
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 31901100 | 542 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 300.000,00 |
| TOTAL | 300.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
007 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – UNIDADE – FUNDEB
1066 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADMENTAL FUNDEB – 30%
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903000 | 540 | Material de consumo | 195.000,00 |
| 33903600 | 540 | Outros serviços de terceiros – pessoa física | 5.000,00 |
| 44905200 | 542 | Equipamentos e material permanente | 160.000,00 |
| TOTAL | 360.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
007 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – UNIDADE – FUNDEB
1059 – PROJETO/ATIVIDADE – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL FUNDEB – 70%
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 31901100 | 540 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 600.000,00 |
| 31901100 | 542 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 600.000,00 |
| 31901300 | 542 | Obrigações patronais | 400.000,00 |
| TOTAL | 1.600.000,00 | ||
PROGRAMA DE TRABALHO
007 – ÓRGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – UNIDADE – FUNDEB
1142 – PROJETO/ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
| Rubrica | Fonte | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903000 | 540 | Material de consumo | 200.000,00 |
| 33903900 | 540 | Outos serviços de terceiros – pessoa jurídica | 300.000,00 |
| 44905200 | 540 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 |
| TOTAL | 600.000,00 | ||
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Capixaba, em 10 de setembro de 2026.
MANOEL MAIA BESERRA
Prefeito do Município de Capixaba
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
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